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     安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司受安徽省引江濟淮集團有限公司委托，現(xiàn)對安徽省引江濟淮集團有限公司全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設項目進行國內(nèi)公開詢比采購，歡迎具備條件的國內(nèi)供應商參加詢比響應。

一、采購項目名稱及內(nèi)容

1、項目編號：FWCG2021028

2、項目名稱：安徽省引江濟淮集團有限公司全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設項目

3、項目地點：安徽省

4、采購人：安徽省引江濟淮集團有限公司

5、項目概況：

（1）項目要求：為提升防范化解重大風險能力，充分發(fā)揮內(nèi)部控制體系對企業(yè)強基固本作用，同時應對監(jiān)管新趨勢、新要求，保障集團公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃各項目標任務有效落實，推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，按照財政部等五部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和配套指引及安徽省國資委《關于加強安徽省省屬企業(yè)內(nèi)部控制體系建設與監(jiān)督工作的實施意見》的相關要求，謀劃構建以風險管理為導向、合規(guī)管理監(jiān)督為重點，嚴格、規(guī)范、全面、有效的內(nèi)部控制體系。

（2）項目目標：依據(jù)戰(zhàn)略定位，對集團公司管控模式（含組織管控模式和母子公司管控模式）、組織架構、權責界面、授權體系、制度流程、風險內(nèi)控合規(guī)體系進行梳理、診斷和優(yōu)化，通過全面風險管理和內(nèi)部控制體系建設，強化內(nèi)部控制評價和監(jiān)督，將風險管理、內(nèi)部控制、合規(guī)管理有機結合，建立貫穿全公司、覆蓋所有重點業(yè)務和流程、適合公司發(fā)展特點的內(nèi)部控制體系，實現(xiàn)管理制度化、制度流程化、流程信息化的內(nèi)部控制管理目標。

6、項目預算（最高限價)：70萬元

7、項目類別：服務類

8、標段（包別）劃分及采購范圍：本次采購劃分為1個標段，安徽省引江濟淮集團有限公司和工程公司（現(xiàn)場建管處）全面風險管理與內(nèi)部控制體系建設；采購范圍(咨詢服務內(nèi)容)包括但不限于:

（1）現(xiàn)階段集團公司管控體系（含組織管控模式和母子公司管控模式）、組織架構的診斷及完善，出具優(yōu)化診斷報告和內(nèi)控體系建設整體方案。

（2）全面風險管理體系建設成果包括但不限于全面風險管理架構設計方案及建議、風險信息庫、風險管理缺陷診斷及管理建議、風險管理手冊（含風險評估定性、定量標準；公司風險偏好；主要風險；風險應對等）、全面風險管理年度評價報告等。

（3）具體制度、流程體系診斷分析及優(yōu)化完善建議（含業(yè)務流程與制度匹配表），并在此基礎上協(xié)助完善制度及匯編。

（4）風險合規(guī)內(nèi)控三合一手冊（含各業(yè)務活動的風險合規(guī)控制矩陣、業(yè)務流程圖、集團管控與內(nèi)控匹配表、合規(guī)與內(nèi)控匹配表、合規(guī)監(jiān)管庫、母子公司管控體系等）、員工手冊。

（5）內(nèi)部控制評價手冊（含內(nèi)部控制評價辦法、程序、內(nèi)控缺陷認定標準、風險評估標準、合規(guī)評價標準、內(nèi)部控制評價標準、內(nèi)控測試底稿及報告模板等）。

（6）組織開展培訓及宣貫。

（7）后續(xù)服務：提供為期一年的風控內(nèi)控實施、評價及咨詢的跟蹤服務，出具2021年度內(nèi)控有效性評價報告；配合集團公司開展后續(xù)與全面風險管理和內(nèi)部控制相關的信息系統(tǒng)建設工作。

9、計劃服務期：建設服務周期不超過6個月，后續(xù)服務期12個月。

二、供應商資格

1、須具有有效的營業(yè)執(zhí)照或事業(yè)單位法人證書；

2、近5年（2016年1月1日以來，以合同簽訂的時間為準）須具有一個類似項目業(yè)績；

3、擬派項目負責人須擔任過一個類似項目的項目負責人職務；

4、供應商不得存在以下情形之一：

（1）供應商被人民法院列入失信被執(zhí)行人的；

（2）供應商被市場監(jiān)督管理部門列入嚴重違法失信企業(yè)名單的；

（3）供應商被稅務部門列入重大稅收違法案件當事人名單的；

（4）供應商或其法定代表人或擬派項目負責人有行賄犯罪行為的。

5、本項目不接受聯(lián)合體詢比響應。

備注：（1）類似項目指：合同金額不少于50萬元的省屬國有企業(yè)(或央企)風險管理或內(nèi)部控制體系建設項目。

（2）供應商擬派的項目負責人須為本單位人員且不得為退休人員（須提供供應商為其繳納的2020年7月以來任意連續(xù)6個月的社保證明）；若供應商為事業(yè)單位且未繳納社保的，須由人力資源和社會保障部門或主管單位出具相關證明材料。

三、采購文件發(fā)售辦法

1、采購文件獲取方式：

（1）獲取時間：2021年3月18日9:00至2021年4月1日17:00

（2）請于采購文件獲取時間內(nèi)，將營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)單位法人證書）、單位介紹信（注明聯(lián)系方式及郵箱）、經(jīng)辦人身份證等上述資料的掃描件（加蓋公章）發(fā)送到郵箱：963395819@qq.com購買招標文件。

2、采購文件價格：400元，售后不退。

四、響應文件遞交截止時間及地點

1、響應文件遞交截止時間：2021年4月7日9時30分。

2、響應文件遞交地點：合肥市井崗路68號蜀山新產(chǎn)業(yè)園自主創(chuàng)新基地7棟7層（合肥蜀山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會七樓）安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司會議室（一）。

注：鑒于疫情期間，鼓勵供應商以郵寄方式遞交響應文件（郵寄地址見本公告中“采購代理機構”地址）。在響應文件遞交截止時間之后送達的響應文件將拒絕接收。

五、響應文件開啟時間及地點

同響應文件遞交截止時間和地點。

六、聯(lián)系方法

（一）采購人：安徽省引江濟淮集團有限公司

地  址：安徽省合肥市濱湖新區(qū)云谷路2588號淮河科研中心16-18樓

聯(lián)系人：汪工

電  話：0551-65722509

（二）采購代理機構：安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司

地  址：合肥市井崗路68號蜀山新產(chǎn)業(yè)園自主創(chuàng)新基地7棟9層（合肥蜀山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會九樓）

聯(lián)系人：鄢工  代工

電  話：0551-65590506、65591992   

（三）紀檢監(jiān)察：安徽省引江濟淮集團有限公司

電  話：0551-65722543

七、公告發(fā)布媒介

本次采購公告在安徽省引江濟淮集團有限公司網(wǎng)站（http://www.ahyjjh.com.cn）及安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司網(wǎng)站（http://m.st-xhy.com）上發(fā)布。

安徽省公路工程建設監(jiān)理有限責任公司

                                                                                                                                    2021年3月18日